EU:n ALV-kategoriat ja verokannat — älykkäät oletukset, täysi hallinta

Väärän ALV-kategorian tai verokannan valinta tarkoittaa hylättyjä laskuja ja vaatimustenmukaisuuspäänsärkyä. docs101 vähentää riskiä esivalitsemalla kategorian ja verokannan kaikkiin yleisiin tilanteisiin — kotimaan myynti, rajat ylittävä B2B, vienti ja vähäinen liiketoiminta. Erikoistapauksissa, jotka riippuvat vain sinun tiedoistasi, sinä pidät hallinnan ja voit säätää sekä kategoriaa että verokantaa ennen laskun viimeistelyä.

Kaikki 7 EU:n ALV-kategoriaa ja verokantaa (S, AE, O, G, K, E, Z)
Sisäänrakennettu vähäisen liiketoiminnan ALV-vapautustuki
Ohita kategoria ja verokanta millä tahansa laskulla ennen viimeistelyä

Vähemmän arvailua, enemmän varmuutta. docs101 soveltaa älykkäitä oletuksia yritysprofiilin ja asiakastietojen perusteella — ja antaa sinulle täyden hallinnan ohittaa ne tarvittaessa.

Kaikki EU:n ALV-kategoriat yhdellä silmäyksellä

EN 16931 määrittelee seitsemän ALV-kategoriakoodia, joilla kullakin on omat verokantasääntönsä. docs101 tukee jokaista niistä — esivalittuna liiketoimintakontekstin mukaan yleisiin tilanteisiin, täydellä joustavuudella erityistilanteiden säätöön.

Category	Use Case
S – Normaaliverokanta	Tavalliset kotimaan laskut maasi normaali-ALV-kannalla (esim. 19 % Saksassa, 20 % Itävallassa).
AE – Käännetty verovelvollisuus	EU:n sisäiset B2B-toimitukset, joissa ostaja tilittää ALV:n. Verovelvollisuus siirtyy vastaanottajalle.
O – Ei ALV:n alainen	ALV:n soveltamisalan ulkopuolella olevat palvelut, mukaan lukien vähäisen liiketoiminnan ALV-vapautusta käyttävien pienyritysten laskut.
G – Vienti (veroton)	Vienti EU:n ulkopuolisiin maihin. Ei ALV:a; vientitodistus vaaditaan.
K – Yhteisömyynti	Rajat ylittävä tavarantoimitus EU:n sisällä ALV-rekisteröidyille yrityksille. Nollaverokannalla voimassa olevalla ALV-tunnisteella.
E – Verovapaa	Lain nojalla verovapaat erityispalvelut, kuten lääketieteelliset, koulutus- tai rahoituspalvelut.
Z – Nollaverokanta	Verolliset toimitukset, joihin sovelletaan 0 % ALV-kantaa kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Sisäänrakennettu vähäisen liiketoiminnan ALV-vapautus

Toimitko vähäisen liiketoiminnan ALV-vapautuksella? docs101 asettaa oikean kategorian ja verokannan puolestasi — 0 % vero, kategoria O, vaatimustenmukainen validointi. Yksi selkeimmistä tapauksista, joissa automaatio yksinkertaisesti toimii.

Automaattinen kategoria O

Kun vähäisen liiketoiminnan vapautus on käytössä, laskuille asetetaan automaattisesti ALV-kategoria O 0 % verolla. Ei manuaalista valintaa.

Maakohtaiset raja-arvot

Saksa: 22 000 EUR/vuosi. Itävalta: 35 000 EUR/vuosi. Ranska: 36 800 EUR/vuosi. Italia: 85 000 EUR/vuosi. docs101 pitää sinut ajan tasalla.

Aina validointivalmis

Jokainen lasku läpäisee EN 16931 -vaatimustenmukaisuustarkistukset mukaan lukien BR-CO-26, joka validoi oikean ALV-erittelyn kategorioittain.

Käyttöönotto yhdellä napsautuksella

Ota vähäisen liiketoiminnan vapautus käyttöön yritysasetuksissasi — docs101 soveltaa sitä oikein jokaiseen laskuun siitä eteenpäin.

One-Stop-Shop (OSS) rajat ylittävään EU B2C -myyntiin

Kun myyt yksityisille kuluttajille toisessa EU-maassa, ALV on maksettava heidän maassaan — ei sinun. Tämä on One-Stop-Shop (OSS) -menettely. docs101 hoitaa monimutkaisuuden puolestasi.

Automaattinen OSS-tunnistus

docs101 tarkistaa asiakkaan maan, yhteystyypin (B2C) ja OSS-opt-in-tilasi. Kun liiketoimi täyttää ehdot, kohdemaan ALV-kanta sovelletaan automaattisesti.

Raja-arvon seuranta

EU:n laajuinen OSS-raja-arvo on 10 000 EUR vuodessa. docs101 seuraa rajat ylittävää B2C-liikevaihtoasi reaaliajassa — mukaan lukien EUR-muunnos muun valuutan laskuille — ja ilmoittaa, kun lähestyt tai ylität raja-arvon.

Selkeä kirjanpidollinen erottelu

OSS-liikevaihto merkitään laskun luonnissa ja erotetaan kirjanpitoviennissä. Kotimaan- ja OSS-liiketoimet ohjataan eri tileille, vaikka verokanta olisi identtinen.

Kaikki 27 EU:n ALV-kannat

Luxemburgista (17 %) Unkariin (27 %) — docs101 tietää jokaisen EU-jäsenvaltion normaali-ALV-kannan ja soveltaa sitä asiakkaasi maan perusteella.

ALV-kategoriat ja verokannat — hoidettu

docs101 antaa sinulle älykkäät oletukset yleisimpiin ALV-tilanteisiin ja täyden hallinnan kaikkeen muuhun — jotta voit keskittyä liiketoimintaasi verokoodien sijaan.

Liity jonotuslistalle

Kategoriat

Miten docs101 määrittää ALV-kategorian ja verokannan?

docs101 esivalitsee ALV-kategorian ja verokannan yritysasetusten (esim. vähäisen liiketoiminnan vapautustila, maa), asiakkaan maan ja voimassa olevan EU:n ALV-tunnisteen perusteella. Tämä kattaa suurimman osan vakiotilanteista. Erikoistapauksissa — kuten alennetut verokannat tietyille tavaroille tai verovapaat palvelut — voit säätää sekä kategoriaa että verokantaa manuaalisesti jokaisella laskulla ennen viimeistelyä.

Vapautus

Mikä on vähäisen liiketoiminnan ALV-vapautus?

Vähäisen liiketoiminnan ALV-vapautus (Saksassa Kleinunternehmerregelung) sallii tietyn vuotuisen liikevaihtokynnyksen alittavien yritysten laskuttaa ilman ALV:a. Kynnysarvot vaihtelevat maittain — esimerkiksi 22 000 EUR/vuosi Saksassa tai 35 000 EUR/vuosi Itävallassa. docs101 hoitaa tämän automaattisesti käyttöön otettaessa.

Käännetty verovelvollisuus

Milloin käännettyä verovelvollisuutta (AE) käytetään?

Käännetty verovelvollisuus koskee EU:n sisäisiä B2B-liiketoimia, joissa ostaja on ALV-rekisteröity toisessa EU-maassa. Myyjä lähettää laskun ilman ALV:a ja ostaja tilittää sen omassa ALV-ilmoituksessaan. docs101 tunnistaa tämän automaattisesti voimassa olevan ulkomaisen EU:n ALV-tunnisteen perusteella.

OSS

Milloin OSS koskee laskujani?

OSS koskee, kun myyt yksityiselle kuluttajalle (B2C) toisessa EU-maassa ja vuotuinen EU:n laajuinen B2C-liikevaihtosi ylittää 10 000 EUR — tai kun olet vapaaehtoisesti liittynyt OSS:ään. docs101 tunnistaa molemmat tapaukset automaattisesti.